梧州会计实操培训机构哪家专业

供应商发票多开了3毛钱能做到财务费吗?一般在这种情况下发票不能重开的话,那么按你们自己的数字做帐,对于发票多开的部分,在发票背面批注实报数字,多出来的部分不做帐务处理,不挂账,不付款.

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  供应商发票多开了3毛钱能做到财务费吗，梧州恒企会计培训机构为大家详述如下，希望对你们有所帮助。

  答：3毛钱用现金冲平,或转入营业外收入，不做到财务费用当中去。

  供应商发票多开了3毛钱能做到财务费吗?相关阅读拓展：

  增值税发票多开的怎么处理?

  可以这样做：

  (1)按照发票金额入帐时

        借：银行存款等

  借：应收账款 (多开金额)

  贷：主营业务收入

  贷：应交税费--增值税(销项税额)

  (2)多开发票?元，以后可以作为无法收回帐务处理：

  借：管理费用--坏账损失

  贷：应收账款