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来源:仙桃仁和会计培训学校  时间:2023-02-27 10:00:16

仙桃仁和会计培训中心为您详述,税控盘是根据国家税务总局要求进行开发研制的,是税务申报过程中必不可少的税控设备.比如说公司要大量开具发票,税控盘企业就必须拥有,否则无法开具发票.那税控盘减免税款申报表怎么填?有关税控盘减免税款申报表填写介绍,请查看以下内容说明.

如何从菜鸟变为会计高手,无会计工作经验的人员如何快速取得会计证书的同时快速掌握企业会计核算的要领,迅速胜任会计岗位一系列的做账、报表、报税等工作,需要进行怎样的学习和实践才能实现呢?仁和会计教育集团全新推出新锐会计班实操课程,涵盖新手会计可能遇到的各种问题,将会计新人顺利引渡到成功的彼岸。

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  税控盘减免税款申报表怎么填,仙桃仁和会计培训中心为大家详述如下,希望对你们有所帮助.

仙桃仁和会计培训中心

  一、小规模纳税人增值税申报表填写

  小规模纳税人当期有减免税的(即主表第9栏或13栏有值的),需填写《增值税减免税申报明细表》.如果没有就不需要填写.

  享受月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报《增值税减免税申报明细表》,也就是当小规模纳税人当期增值税纳税申报表主表第9栏"其他免税销售额""本期数"和第13栏"本期应纳税额减征额""本期数"均无数据时,才不需填报《增值税减免税申报明细表》,其余情形都需要如实填报.

  减免税款是指依据税收法律、法规以及国家有关税收规定给予纳税人减税、免税.根据企业会计"应交增值税明细表"计算填列.

  二、一般纳税人增值税申报表填写

  根据财税《2012》15号规定:增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费),可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票,在增值税应纳税额中全额抵减.

  金税盘减免税款在申报时,在增值税申报报表23栏应纳税额减征额填入数据.

  会计分录如下:

  1、借:应交税费--应交增值税(减免税款)

  贷 银行存款/库存现金

  2、企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额

  借:固定资产

  贷:银行存款、应付账款等科目

  3、按规定抵减的增值税应纳税额

  借:应交税费--应交增值税(减免税款)

  贷:递延收益

  4、按期计提折旧

  借:管理费用

  贷:累计折旧

  5、同时,

  借:递延收益

  贷:管理费用

  6、企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额.

  借:管理费用

  贷:银行存款

  7、按规定抵减的增值税应纳税额

  借:应交税费--应交增值税(减免税款)

  贷:管理费用

  直接减免增值税会计处理需要注意说明?

  1、企业实际收到即征即退、先征后退、先征税后返还的增值税,借记"银行存款"科目,贷记"补贴收入"科目.

  2、对于直接减免的增值税,借记"应交税金--应交增值税(减免税款)"科目,贷记"补贴收入"科目.

  3、未设置"补贴收入"会计科目的企业,应增设"补贴收入"科目.

  4、企业应在"应交增值税明细表""已交税金"项目下,增设"减免税款"项目,反映企业按规定减免的增值税款,应根据"应交税金--应交增值税"科目的记录填列.

  以上整理的资料信息,就是针对"税控盘减免税款申报表怎么填?"的问题回答.大家需要注意,税控盘减免税款申报表填写位置,根据纳税人的不同会有所区别.一般纳税人税控盘减免税款申报表填写位置在申报表的23栏,小规模纳税人填写位置在主表的第9栏或者第13栏(有减免的情况下).如果大家对此还有什么疑问,可以在线咨询会计学堂的老师们.

尊重原创文章,转载请注明出处与链接:http://www.5zix.com/news/105789/ 违者必究! 以上就是仙桃仁和会计培训学校 小编为您整理仙桃仁和会计培训中心在哪里的全部内容。


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