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在进行国税增值税季度的申报时,会需要填写相应的申报表,但还有很多小伙伴对国税增值税季度申报表怎么填写存在很大疑虑.接下来阳新仁和就培训机构就为大家来讲解具体的填写步骤,请阅读下面文章.

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  国税增值税季度申报表怎么填?阳新仁和会计培训机构为大家详述如下，希望对你们有所帮助。

  1、填写日期

  首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期.小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如头等个季度就是1月份到3月份,所以这个日期不要填错了.

  2、填写本期数据

  小规模纳税人增值税申报表的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚是货物劳务还是服务,这两项是填写在不同列的,所以需要分清楚.

  3、本年累计数据

  本年累计数据就是从当年年初截止到所属日期的数据,这是一个合计数据,包含了本期数据.所以填写申报表的时候,要分清楚数据是本期数,还是本年累计数.

  4、填写专用发票数据

  小规模纳税人本身是不可以开具增值税专用发票的,但是可以让税局的工作人员帮忙开具.此部分增值税专用发票的数据填写在第二栏,头等栏填写:第二栏和第三栏的合计数,小规模纳税人自己开具的普通季度超过9万的,数据填写在第三栏.

       5、填写普通发票数据

  小规模纳税人自己开具的普通发票数据,填写在报表的第十栏,第九栏填写:第十栏,第11栏,第12栏的合计数.强调一下:第十栏是填写季度不超过9万的普票数据,超过9万的填写在第3栏.

  6、填写本期应纳税

  本期应纳税就是本期小规模纳税人初始计算应缴纳的增值税,填写在报表的第15栏.

  7、填写应补退税

  如果小规模纳税人本期有预缴的税金,比如让税局工作人员帮忙开具的增值税发票,通常都是需要先缴纳增值税的,这部分已经缴纳的增值税填写在第21栏.第22栏本期应补退税额,填写较终需要缴纳的增值税.