对方不开发票企业怎么办
来源：昭通恒企会计培训学校
在企业日常经营中，企业经常会碰到交易对方拒不给付发票，导致我方企业所得税无法税前扣除、增值税无法抵扣，企业碰到这种情况该如何处理？昭通恒企会计培训学校为大家详述如下，希望对你们有所帮助。 【付款后对方不给发票如何处理】 （2017）晋1181民初387 1 案情简介 2017年1月9日，原告甲公司与被告乙公司签订《焦炭采购协议》1份。协议约定原告向被告购买焦炭，每天保证1000吨（35车）。运输方式为买方自提。价格含17%增值税发票，承兑结算价￥1640。付款方式全额预付700万元，被告收到货款后需按合同约定价格下单发货。合同从2017年1月9日起执行。合同落款处双方均加盖合同专用章并由双方代表签名。合同签订当日，原告以承兑汇票的形式给付被告预付款700万元，被告给原告出具收款收据1支。同年1月9日起1月11日止，被告累计向原告发货2389.58吨，按每吨1640元计算，发货金额3918911.2元，余3081088.8元焦炭经原告催要，未予发货。 原告甲公司与被告乙公司另于2017年1月7日签订过《焦炭买卖协议》1份，约定原告向被告购买焦炭4385.9吨
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